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光速赛车2019年度部門決算情況說明

名    稱: 光速赛车2019年度部門決算情況說明
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添加時間: 2020-09-08 信息分類: 財務預決算及”三公”經費
索  引  號: GS0018-GK115-20200908-000009 信息有效性: 有效
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光速赛车(本級)2019年度

部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責

光速赛车成立于1957年,隶属甘肃省交通运输厅,为副厅级事业單位,主要承担全省路网和農村公路建設初始规划、高速公路和普通干线公路養護管理、道路交通应急保障、行业文明建设等工作。同时,对全省農村公路建設、养护和管理实行行业指导。

(二)機構設置

光速赛车(本級)2019年部門決算單位和機構詳情見下表:


        

備注

光速赛车機關及所屬3個中心

共計4个單位






二、光速赛车(本級)2019年部門決算表(見附件)

(一)收入支出決算批複表;

(二)收入決算批複表;

(三)支出決算批複表;

(四)財政撥款收入支出決算批複表;

(五)一般公共預算財政撥款收入支出決算批複表;

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算批複表;

(七)政府性基金預算財政撥款收入支出決算批複表。

三、2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.光速赛车(本級)2019年決算總收入91,966,472.77元,(其中:財政撥款收入80,727,231.77元,占總收入的87.78%;上級補助收入300,000.00元,占總收入0.33%,其他收入10,939,241.00元,占總收入的11.89%。)較上年增加,主要原因是本年度預算安排的項目增加,預算資金總規模增加。

2.光速赛车(本級)2019年決算總支出92,292,909.89元(其中:基本支出43,774,718.12元,占總支出的47.43%;項目支出48,518,191.77元,占總支出的52.57%)較上年有所增加,主要因爲本年度預算資金安排項目數量增加,故支出也相對應增大。

3.光速赛车(本級)2019年度年末結轉和結余13,513,282.43元,較上年增加,主要原因是本年部門決算口徑變化導致。2019年度全面貫徹落實政府會計制度,部門決算按照預算會計口徑填列,部分未支付完畢的應付賬款計入年末結轉中,導致結轉金額增大。

按支出經濟分類:工資福利支出19,228,879.37,,商品和服務支出7,898,282.60元,對個人和家庭的補助16,647,556.15元,資本性支48,518,191.77元。

按支出功能分類:社會保障和就業支出11,519,500.00元,占比12.48%;衛生健康支出1,883,300.00元,占比2.94%;交通運輸支出77,488,409.89元,占比83.96%;住房保障支出1,401,700.00元,占比1.52%

(二)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

光速赛车(本級)2019年度一般公共預算財政撥款基本支出43,774,718.12元。其中:人員經費35,876,435.52元,较上年减少,主要原因是本年我局已完成养老保险清算工作,單位离退休人员已全部移交社保部门,离退休人员费用减少。人员经费主要用途包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、奖励金等。公用经费7,898,282.60萬元,較上年增加元,主要原因是物價上漲及調整與工資挂鈎的公用經費標准。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、咨詢費、維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

2019年度,光速赛车(本級)政府性基金年初结转500,000.00元,收入8,000,000.00元,本年支出3,000,000.00元,年末結轉5,500,000.00元,主要爲我局承擔的“甘肅省國家公路網交通情況調查數據采集與服務系統(二期)工程”及“互聯網+道路養護平台工程”費用結轉。

(四)“三公”經費情況說明

2019年度光速赛车(本級)“三公”经费支出合计240,010.00元(其中:公務用車運行維護費224,000.00元,公務接待費16,010.00元),较上年度减少,主要原因是全省公路系统各單位认真落实关于厉行节约、改进工作作风有关规定精神,严控“三公”经费支出,取得了较好的成效。

(五)國有資産占用情況說明

截止20191231日,我單位车辆数合计48  (台、輛),其中,轎車15輛、越野車24輛、小型載客汽車2輛、其他車型7輛。

    (六)政府采購支出情況說明

2019年度光速赛车(本級)政府采购支出合计4,602,385.00元,其中:政府采購貨物支出910,385.00元;     政府采購服務支出3,692,000.00元。2019年度政府采購授予中小企業合同金額4,602,385.00元,其中:授予小微企業合同金額910,385.00元。


                            甘肃省公路局

                           2020年98


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